SEGURIDAD & AUDITORÍA CORPORATIVA

Flujo de Aprobación de Nómina en 4 Etapas

Segregación de funciones entre Analista, Jefa de RRHH, Gerente Financiero / CEO y Bancos para garantizar exactitud y control total.

PIPELINE INTERACTIVO DE NÓMINA

Flujo de Aprobación y Control Multinivel

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Analista de Gestión Humana

1. Captura & Pre-Liquidación

El auxiliar o analista registra las novedades del periodo: horas extras diurnas y nocturnas, recargos festivos, incapacidades de EPS/ARL y novedades de transporte. El motor de ProtonERP realiza el cálculo matemático automático del CST sin alterar la contabilidad oficial.

📋 Entregable de la Fase 1:

Borrador preliminar de nómina con cálculo exacto de devengados y retenciones en la fuente.

ProtonERP Estado de la Nómina — Septiembre 2026
Fase 1: Pre-Liquidación
1. Carga de Novedades (Auxiliar)
150 Colaboradores • 14 Horas Extras • 2 Incapacidades
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2. Auditoría CST & Exoneración (RRHH)
Verificación Art. 114-1 ET & Soportes EPS
⏳
3. Firma Ejecutiva (CEO / Financiero)
Aprobación de Giro $600.210.302 COP
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4. Dispersión Bancaria & Transmisión DIAN
Generación CUNE #8f92a4 & Plano Bancolombia
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🔒 REGISTRO DE INMUTABILIDAD DE SEGURIDAD
Trazabilidad Hash: sha256_e8f9a2b4... (Audit Log Ok)
DOCUMENTACIÓN OFICIAL INTERACTIVA

Manual Funcional & Económico de Aprobación

Explora la guía interactiva de gobernanza, segregación de funciones, matriz RACI, firma electrónica y control de riesgos para gerentes y jefaturas de Recursos Humanos en Colombia.

ORIENTADO A: GERENCIA & RRHH

Manual Funcional & Económico de Aprobación de Nómina

Sistema ProtonERP — Gestión Integral de Nómina y Talentos en Colombia. Diseñado para garantizar transparencia operativa y cumplimiento DIAN / CST.

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Control Total de Nómina

Segregación de funciones y trazabilidad financiera inalterable.
OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar Pagos Exactos, Rentables y Cumplidos

El flujo de aprobación de nómina en ProtonERP garantiza que el pago de salarios sea 100% exacto, financieramente rentable y plenamente conforme con el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y las exigencias de la DIAN. Este proceso estructurado protege a la empresa de tres riesgos críticos que afectan la liquidez, rentabilidad y legalidad.

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BIBLIOTECA TÉCNICA Y NORMATIVA

Manuales Explicativos & Flujos de Trabajo por Módulo

Explora las guías de implementación, matrices RACI, diagramas de arquitectura y controles de riesgo para cada uno de nuestros módulos operativos.

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OPERACIÓN & CST

1. Control de Asistencia & Biometría Móvil

Guía de integración de marcaciones GPS/Facial, geocercas para personal en terreno y cálculo automático de recargos nocturnos, extras y dominicales CST.

Diagrama incl.: Flowchart GPS ➔ API ➔ Biometría ➔ Pre-liquidación desatendida.
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RES. 0312 MINTRABAJO

2. SG-SST & Salud Ocupacional

Especificación funcional para matrices de riesgo GTC 45, exámenes ocupacionales, entrega de EPPs con firma digital y reglas de incapacidad EPS vs ARL.

Regla incl.: Incapacidades EPS (días 1-2 al 100% / 3-90 al 66.67%) vs ARL (100%).
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TESORERÍA & OPTIMIZACIÓN

3. Legalización de Gastos & Viáticos OCR

Procedimiento de captura fotográfica con OCR, aprobación multinivel por centros de costo y liquidación automática de reembolsos o cobros en nómina.

Protección incl.: Validación QR / CUFE anti-duplicados y auditoría UGPP.
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BENEFICIO BIENESTAR

4. Adelanto de Nómina (Earned Wage Access)

Arquitectura de retiros a demanda sobre días laborados, cálculo en tiempo real de cupo disponible y deducción automática en el cierre de ciclo.

Impacto incl.: Dispersión instantánea Nequi/Daviplata/Banco en < 60 segundos.
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CONTROL DE RIESGO OPERATIVO Y CONTABLE

Garantías de Auditoría y Blindaje Legal

ProtonERP elimina los errores humanos y las modificaciones arbitrarias mediante mecanismos de seguridad bancaria.

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Inmutabilidad del Período

Una vez aprobada la nómina por el CEO, el periodo contable se bloquea automáticamente. Nadie puede alterar salarios, horas extras o retenciones retroactivamente.

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Audit Log Completo (Trazabilidad)

Cada visto bueno, modificación o aprobación registra la fecha exacta, hora, dirección IP y usuario con firma digital indeleble.

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Archivos Planos Bancarios Cifrados

Exporta formatos oficiales estructurados para Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y BBVA para dispersión masiva sin digitar manualmente.